武汉职业技术学院2016年部门预算信息公开

发布者:系统管理员发布时间:2016-04-22浏览次数:12101

 

一、2016年预算编制的指导思想和基本原则

(一)预算编制的指导思想

贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》、《湖北省中长期教育改革和发展规划纲要(2011-2020年)》、《湖北省关于加快发展现代职业教育的决定》,促进政策与预算相结合、规划与项目相衔接,完善跨年度预算平衡机制;从严从紧控制“三公”经费和日常运行经费等一般性支出;着力盘活存量资金,加快预算执行进度;着力强化预算刚性约束,严格预算执行管理,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

  (二)预算编制的基本原则

  1.落实主体责任。学校各单位(部门)是本单位(部门)预算编制和执行的主体,对预算编制的真实性、准确性、完整性和预算执行的结果负责。

  2.强化规划约束。学校各类规划中涉及预算支出的事项,要与部门三年支出规划相衔接,增强预算约束力。

  3.推进项目实施。以项目文本编制和执行为抓手,加快推进教育教学事业发展,完善项目执行进度管理,保障项目如期完成。

4.加强绩效管理。建立健全学校绩效导向的预算管理制度,完善预算评审机制,加强评审和审查结果的运用,提高预算资金的使用效率。

二、2016年学校财务预算工作重点

  2016年学校预算进一步突出保障重点,优化支出结构,主要工作重点如下:

  (一)保障学校重大改革实施所需资金

  全面落实学校重点专业建设和信息化建设资金,保障“十三五”规划和校园总体规划编制、党委常任制试点、学校制度建设资金。

  (二)保障学校各单位(部门)创造条件争取上级专项资金

  学校预算除安排项目支出外,还在基本支出的各部门日常公用支出中安排专门经费,用于支持各单位(部门)打好工作基础,创新发展,赢得上级部门的资金支持。

   (三)保障重点项目建设所需资金

  学校预算安排“高校发展专项”项目支出5502万元、延续性项目支出616万元,其他项目4488万元。安排维修资金1411万元,日常设备购置资金1129万元。

(四)保障学校人员经费、足额安排日常公用经费

  充分考虑政策性增支因素,优先保障政策范围内的人员经费,按现行的保障标准足额安排日常公用经费。

(五)全面落实上级规范财务管理的各项政策措施

  修订和完善学校预算管理和其他财务管理制度,强化财务管理基础工作。进一步明确预算管理职责,加强预算编制和执行管理。

三、武汉职业技术学院部门预算表

武汉职业技术学院2016年收支预算总表

 

武汉职业技术学院2016年收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

经费拨款(补助)

20,214.00

经费拨款(补助)

20,214.00

资产收益拨款

4,000.00

资产收益拨款

4,000.00

非税拨款

13,499.89

非税拨款

13,499.89

中央专项转移支付

1,667.00

中央专项转移支付

1,667.00

其他收入

1,977.00

其他支出

1,977.00

上年结转

2,000.00

上年结转

2,000.00

收入总计

43,357.89

支出总计

43,357.89

 

武汉职业技术学院2016年支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其中

基本支出

项目支出

2050305

高等职业教育

43357.89

24,874.89

18,483.00

 

 

武汉职业技术学院2016年“三公”经费预算表

单位:万元

项目

预算数

  公务用车运行维护费

40.00

  因公出国()费用

20.00

  公务接待费

100.00

合计

160.00

               

四、部门预算情况说明

武汉职业技术学院部门预算20163月经湖北省财政厅批复,部门预算总额43357.89万元,具体情况如下:

1.收入情况

2016年总收入43357.89万元,其中经费拨款(补助)20214万元,资产收益拨款4000万元,非税拨款13,499.89万元,中央专项转移支付1667万元,其他收入1977万元,上年结转2000万。

2.支出情况

2016年总支出43357.89万元,按支出功能分类:教育支出43357.89万元;按支出用途分类:基本支出24874.89万元,项目支出18483万元;按支出经济分类:工资福利支出14916万元,商品服务支出16568.79万元,对个人和家庭补助支出6034万元,债务利息支出520万元,其他资本性支出4819.1万元,其他支出500万元。